DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
05/01/2021 8 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 464.50
05/01/2021 9 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 62.71
08/01/2021 20 59851600000106 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 5,625.45
20/01/2021 52 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 1,809.68
20/01/2021 53 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-CPFL 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 556.58
22/01/2021 72 07272308000135 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1,761.70
22/01/2021 73 05034428000179 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA - EPP 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 246.00
25/01/2021 83 59851600000106 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 1,901.90
25/01/2021 88 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1,346.55
25/01/2021 89 26115919000114 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1,334.12
25/01/2021 90 15735862000130 M. D. SQUARIZE EIRELI 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1,908.97
26/01/2021 92 59851600000106 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 1,944.44
29/01/2021 89 26115919000114 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 1,334.12
29/01/2021 134 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 315.15
29/01/2021 135 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 395.03
29/01/2021 144 07278307000106 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 31,911.00
29/01/2021 145 07278307000106 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 20,307.00
29/01/2021 184 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 49,169.84
29/01/2021 185 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 6,250.00
29/01/2021 186 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 4,121.33
29/01/2021 187 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 3,964.92
29/01/2021 188 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS R$ 3,882.77
29/01/2021 189 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 ADICIONAL NOTURNO R$ 221.10
29/01/2021 190 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 55,000.00
29/01/2021 191 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 2,860.00
29/01/2021 192 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 2,129.60
29/01/2021 193 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319016 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS R$ 1,901.00
29/01/2021 194 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 ADICIONAL NOTURNO R$ 112.00
29/01/2021 195 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 102.67
29/01/2021 196 03 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 21,507.84
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