EMPENHO Nº: 02026

DATA EMPENHO: 24/04/2020
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021000 SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE EXECUTORA: 021002 SERVIÇOS DE SAÚDE - FEDERAL
CPF/CNPJ: 49228695000152
FAVORECIDO: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR EMPENHADO: R$ 6,294.20   
VALOR: -R$ 6,294.20    ANULAÇÃO
 
DESPESA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL
PROGRAMA: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
AÇÃO: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 053120001 COVID-19
 
PROCESSO Nº: 0019/2019
LICITAÇÃO Nº: 00112019
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO Nº:  
ATA REGISTRO Nº: 00312019  
CONVÊNIO Nº:
800,00000 UN AVENTAL DESCARTAVEL HOSP. C/ MANGA; 500,00000 UN CONECTOR P/ VACUTAINER DESCARTAVEL; 3200,00000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/ CAMARA GOTEJAMENTO; 820,00000 UN EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL; 12,00000 UN OXIMETRO; 3000,00000 UN SERINGA DESC 10ML S/AG; PS.:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ESFs MUNICIPAIS.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
3200.0 EQUIPO MACROGOTAS C/ CAMARA GOTEJAMENTO
R$ 0.70
R$ 2,240.00
500.0 CONECTOR P/ VACUTAINER DESCARTAVEL
R$ 0.31
R$ 155.00
820.0 EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL
R$ 0.78
R$ 639.60
800.0 AVENTAL DESCARTAVEL HOSP. C/ MANGA
R$ 0.97
R$ 776.00
5000.0 SERINGA 3 ML S/AGULHA
R$ 0.10
R$ 495.00
12.0 OXIMETRO
R$ 109.00
R$ 1,308.00
3000.0 SERINGA DESC 10ML S/AG
R$ 0.20
R$ 600.00
10.0 SONDA ALIMENTAR ESTERIL C/ GUIA N.8
R$ 8.06
R$ 80.60


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
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DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
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DESCRIÇÃODOCUMENTO
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